DİA ENTEGRASYONU

    • DİA ERP SİSTEMİ;
    1. DİA ERP Uygulamamıza Giriş Yapıyoruz,

    2. Açılan Ekranın Üst Kısımda Yer Alan Arama Alanına “KULLANICILAR” yazınız,

    3.Çıkan Sonuçlar İçinden Kullanıcı Yönetimi >> Kullanıcılar İsimli Kısmı Açınız,

    4.  +Ekle Butonuna Tıklayarak Web Servis Kullanıcısı Ekleyebilirsiniz,

    • WEB SERVİS KULLANICISI EKLEME;
    1. Kullanıcı Kodu, Adı, Soyadı, 6 Haneli Şifreyi, Mail Ve Telefon Numarasını Yazınız,
    2. Dikkat Etmeniz Gereken Web Servis Çağırabilir Butonuna Tıklayıp Onun Dışında Yer Alan (Masaüstü, Mobil ) Seçeneklerine Seçmemenizdir,
    3. Kullanıcının Yer Alacağı Firmayı Seçiniz,
    4. Yetkiler Kısmında Yer Alan Seçtiğiniz Firma Ve Genel Yetkiler Yazılarının Başındaki Tik İşaretinin Yeşil Renkte Olması Gerekmektedir.
    5. Son Kez Kontrol Ettikten Sonra Kaydet Butonuna Tıklayarak İşlemi Sonlandırabilirsiniz

    DİA ENTEGRASYONU BANKA  AYARLARI TANIMLAMA

    • BANKA ÖDEME PLANLARI TANIMLAMA
    1. DİA Yazılımı Açıyoruz Ve Arama Kısmına “BANKA” Yazıyoruz,
    2. Parametreler >> Banka Ödeme Planları seçeneğine tıklıyoruz.

    3. Açılan Ekranın Altında Yer Alan Seçeneklerden +Ekle Olanı Seçiyoruz,

    4.Açıklamaya Bankanın İsmini Yazın,

    5.Tutar Formülü Genel Fiş Tutarı Olduğu İçin G Yazıyoruz, Gün Ve Bankamızın Aldığı Komisyon Yüzdeliği İçin Banka İle Yapmış Olduğunuz Anlaşmaya Göre Doldurunuz.

    6.Kaydetmeden Önce Sarı Renk Olan Banka Hesapları Listesine Bankanızı Tanımlamanız İçin Çift Tıklamanız Gerekmektedir,

    7.Açılan Ekranda Hesap Adına Bankanızın Adını Yazmanız, Durumunu Aktifleştirmeniz Ve Gerekli Bilgileri Tanımlamalısınız.

    5.Son Kontrollerinizi Yapıp Öncelikle Banka Hesap Listesine Tanımladığınız Bilgileri Sonrasında Ödeme Planlamanızı Kaydedebilirsiniz.

    DİA ENTEGRASYONU ÖDEME PLANLARI TANIMLAMA

    • ÖDEME PLANI TANIMLAMA
    1. DİA Yazılımı Açıyoruz Ve Arama Kısmına “ÖDEME PLANLARI” Yazıyoruz,
    2. Parametreler >> Ödeme Planları Seçeneğine Tıklıyoruz.
    3. Ödeme Planları Ekranının Altında Yer Alan Ekle Butonuna Tıklıyoruz.
    1. Açıklama Kısmına Öncelikle Taksit Seçeneğini Sonrasında Hangi Bankanın Taksit Seçeneğini Tanımlıyorsanız O Bankanın İsmini Yazınız.
    2. Ödemeler Kısmında İse Ödeme Tipini Kredi Kartının Taksit Seçeneklerini Tanımladığımız İçin Kredi Kartı Tipini Seçiyoruz Ardından Tutar Formülü Olmadığı İçin 0 Ve Aynı Gün İçinde Bankamıza Yansımasını İstediğimiz İçin Gün Seçeneğini +0 Olarak Belirliyoruz,
    3. Son Olarak Banka Ödeme Planına Çift Tıklıyoruz Ve Daha Önce Eklemiş Olduğunuz Banka Ödeme Planlarından 4. Aşamada Hangi Bankanın İsmini Yazdıysak O Bankanın Planını Seçiyoruz.
    4. Son Kontrollerimizi Yaparak Kaydedebiliriz.

    8.Ödeme Planı Oluştururken Dikkat Etmemiz Gereken Bir Husus Var Sanal Pos Aldığımız Bankanın Tüm Kredi Seçeneklerini Bu Şekilde Birer Birer Oluşturmanız (Tek Çekim, 1 Taksit, 2 Taksit, 3 Taksit, 4 Taksit, 5 Taksit, 6 Taksit, 7 Taksit, 8 Taksit, 9 Taksit, 10 Taksit, 11 Taksit, 12 Taksit) Gerekmektedir İsterseniz Oluşturduğunuz Planı Kopyalayıp Açıklamadaki Taksit Seçeneğini Değiştirip Kaydederek Devamda Edebilirsiniz .

     

    9.Yukarıda yer alan 3. Açıklamanın görselindeki diğer kısmına tıklayarak kopyala diyebilir sadece 4. Açıklamamda yer alan açıklamayı değiştirebilir ve kaydedebilirsiniz.

    • KAYIT NUMARA ŞABLONU TANIMLAMA;
    1. DİA Arama Butonuna “Kayıt Numara” Yazıyoruz Ve “Kayıt Numara Şablonları (<sis0300>)” seçeneğine tıklıyoruz.
    1. Açılan Kayıt Numara Şablonlarının Alt Kısmında Yer Alan “+Ekle” Butonuna Tıklıyoruz Ve Yeni Kayıt Numarası Oluşturuyoruz, Bunu Yapma Sebebimiz Sıradaki Fiş Numarasını Alıp DİA ya Cari Hesap Fişi Oluşturmaktır.
    1. Açıklamaya “CARİ HESAP FİŞ NO “ Yazıyoruz.

    4. Türü “Cari Hesap Fişi – Fiş No” Seçeneğini Seçiyoruz.

    1. Firmanızı, Şubenizi, Deponuzu Ve En Önemlisi Ödüyo İçin Açmış Olduğunuz WS Kullanıcınızı Seçmeniz gerekiyor, Başlangıç Ve Bitiş Tarihi İçin Uzun Bir Aralık Vermeniz Yeterli Olur.
    2. Ödeme Fiş Numaranızın Başında Yer alması İçin Firmanızın İsmini Yazabilirsiniz Biz ODUYO Yazısını Tercih Ettik.
    3. Başlangıç Ve Bitiş İçin Numara Vermeniz Gerekmektedir, Bizim Verdiğimiz Numara Aralığını Verebilirsiniz.
    4. Son Kontrollerinizi Yapıp Kaydedebilirsiniz.
    • ARACI KURUM ÖDEME PLANI TANIMLAMA
    1. Öncelikle PAYTR İsminde Bir Cari Açıyoruz, Aracı Kurum Tanımlarken Banka Değil, Cari Tanımlanıyor. Cari>> Cari Kart Ekleme>> Kuruluş sıralaması ile kuruluş carisi açıyoruz

    2. Kuruluş Carisi Açarken Yalnızca Unvan Kısmına “PAYTR” Yazmamız Ve . Kaydetmemiz Yeterli Olacak

    3.Yukarıda Ödeme Planı Tanımlama İşleminde Yaptığımız Adımları Tekrarlıyoruz, Arama Kısmına Ödeme Planları Yazıyoruz Ve Ödeme Planlarını Açıyoruz Alt Kısımdan + Ekle Butonuna Tıklıyoruz.

    4.Açılan Ekranda Açıklama Kısmına Öncelikle Taksit Seçeneğini – Sonrasında Aracı Kurumun İsmini Yazıyoruz. ( Tek Çekim- PAYTR Gibi)

    5.Ödemeler Kısmında Ödeme Tipini “VİRMAN” Tutar Formülü Olmadığı İçin “0” ve Son Olarak Biraz Önce Açmış Olduğumuz “PAYTR” Carisini Cari Hesap Alanında Seçiyoruz.

    6.Son Kontrollerimizi Yapıp Kaydedebiliriz.

    7.Yine Banka Ödeme Planı Gibi Tüm Taksit Seçenekleri İçin Bu İşlemi Tekrarlıyoruz.

    Call Now Button